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問(wèn)題已解決

當(dāng)年費(fèi)用當(dāng)年報(bào)銷(xiāo),如果當(dāng)年漏報(bào)還能報(bào)嗎?

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/18 12:00
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,費(fèi)用漏報(bào),可以報(bào)的呢
2020 03/18 12:00
84785009
2020 03/18 12:03
老師,我們有個(gè)同事差旅費(fèi)是19年10月產(chǎn)生的,忘記報(bào)銷(xiāo),也沒(méi)入賬。現(xiàn)在已經(jīng)年結(jié)了,請(qǐng)問(wèn)怎么入賬?
王晶老師
2020 03/18 12:07
現(xiàn)在計(jì)入今年的吧,也可以的
84785009
2020 03/18 12:08
老師,不用調(diào)整嗎?
王晶老師
2020 03/18 12:10
費(fèi)用不多吧,不用了呢
84785009
2020 03/18 12:11
2000塊
王晶老師
2020 03/18 12:14
不用調(diào)整了,沒(méi)多少錢(qián)
84785009
2020 03/18 12:21
老師,如果調(diào)整,分錄該怎么寫(xiě)?
王晶老師
2020 03/18 12:27
借管理費(fèi)用,貸i銀行存款,借以前年度損益調(diào)整,貸管理費(fèi)用,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整
84785009
2020 03/18 12:35
老師,企業(yè)還在籌建期,差旅費(fèi)都進(jìn)去在在建工程了。沒(méi)有損益產(chǎn)生,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)?
王晶老師
2020 03/18 12:36
沒(méi)有啊,就計(jì)入費(fèi)用吧,,計(jì)入今年
84785009
2020 03/18 12:58
老師,這筆差旅費(fèi)是蓋廠房期間發(fā)生的,今年還在蓋廠房,是計(jì)入在建工程—待攤費(fèi)用的,如果入到今年,應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄?去年沒(méi)有損益產(chǎn)生。
王晶老師
2020 03/18 13:13
今年還計(jì)入,在建工程還是這樣計(jì)
84785009
2020 03/18 14:25
借:在建工程—待攤費(fèi)用 2000 貸:銀行存款 2000 借:以前年度損益調(diào)整 2000 貸:再建工程—待攤費(fèi)用 2000 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 2000 貸:以前年度損益調(diào)整 2000 請(qǐng)問(wèn)老師對(duì)嗎?
王晶老師
2020 03/18 14:29
你們不是沒(méi)有設(shè)置損益科目嘛
84785009
2020 03/18 14:30
沒(méi)有,基建階段,全部費(fèi)用進(jìn)去在建工程—待攤費(fèi)用了。
王晶老師
2020 03/18 14:32
那也應(yīng)該沒(méi)有未分配利潤(rùn)科目的呢
84785009
2020 03/18 14:52
是的,沒(méi)有未分配利潤(rùn)科目。那應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢?
王晶老師
2020 03/18 14:52
直接計(jì)入在建工程里面吧
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