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問題已解決

您好,小規模納稅人開普票季度未達30萬,免增值稅,分錄如下是否正確 借:應收賬款等 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 減免 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅費 貸:主營業務收入 減免時借方是否應該 寫應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 去沖平呢???

84784997| 提問時間:2020 03/11 09:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你這個分錄不對應交稅費就一個應交稅費,應交增值稅小規模的用不到其他確認收入,借銀行存款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅,然后不需要交稅的收入結轉到營業外收入,借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。
2020 03/11 09:45
84784997
2020 03/11 09:51
就是無需在應交增值稅下面再設三級科目了對吧? 我之前看實務,有老師說可以計入主營業務收入,是因為我是小規模的原因?直接結轉營業外收入??還是??
郭老師
2020 03/11 09:53
發票如果帶著稅率,按我寫的分錄
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