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問題已解決

單位是小規(guī)模納稅人,主要銷售軟件服務,偶爾也銷售貨物醫(yī)療器械,在進行增值稅季報時,主表上分別填寫了服務收入和貨物收入,請問在增值稅納稅申報表附列資料中銷售收入欄是只填寫服務收入,還是填寫服務和貨物合計收入?

84784999| 提問時間:2020 03/07 09:00
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
按照稅率歸集銷售額,合計填列
2020 03/07 09:02
84784999
2020 03/07 09:06
服務和貨物都是3%稅率,服務不含稅銷售額1471844.66元,貨物不含稅銷售額67351.47元,請問申報表附列資料表中不含稅銷售額應該填寫成多少呢?
鐘存老師
2020 03/07 09:15
=服務不含稅銷售額+貨物不含稅銷售額
84784999
2020 03/07 09:18
好的,因為剛剛接手工作,看到前會計申報的附列資料表中銷售額只填寫了服務銷售額,沒有把貨物銷售額算入,請問是之前申報錯了嗎?
鐘存老師
2020 03/07 09:22
附表是按照征收率填寫的,而且表明寫的是應稅行為,如果你是單獨填寫也不是單獨的銷售額呀 我們目前是合計填寫的
84784999
2020 03/07 09:23
好的,謝謝老師
鐘存老師
2020 03/07 09:26
不客氣,祝你工作愉快
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