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老師，有個問題想請教一下，現在是1月份了，我做12月份或者11月份發生的費用，應該怎么做分錄呢？
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做12月份或者11月份發生的費用，借 以前年度損益調整 貸銀行存款
2020 03/03 17:18
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想咨詢一下，11月份的收入有問題，但已月結并出報表，我可以在12月份沖銷11月份的收入，紅沖11月份的發票，在12月份重新確認收入重新開票嗎？
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請問老師，請看圖片單位22年做的費用，23年7月收到的專發票，做的圖片分錄，但是11月份發現發票不合格，申請紅字。請問11月申請紅字后進項轉出分錄怎么做呢
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9月份簽了合同有咨詢費，但是沒開發票，然后發票是11月，12月，1月分別收到的，請問9月做賬會計分錄這樣寫可以嗎？或者應該怎么做呢？
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你好 ； ；還有新改造 我覺得你是不是理解錯誤了 ； 比如你這個設備是 生產設備 原值是100 。 累計折舊了 80 還有20的凈值 ； 現在你更新改造 應該是吧凈值20轉 在建工程去。 期間發生的 費用計入在建工程假如是 50 那么 你 更新改造后的資產應該是 70的 金額的； 你 做清理設備 不應該是上面這樣做； 11月由于是固定資產 那么12月折舊 。是的。 這樣就行了 ； 老師我是這樣說的意思，但是11月的改造的這個設備，那11月不應該計提折舊了呀，對吧
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請我一下老師，費用發生在8?，但是忙忘了，現在才開票報銷，請問一下這筆費用應該做8月還是9?
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