問題已解決
老師,涉及拆分和并賬,拆出去現(xiàn)金1000,做分錄是借:累計盈余,貸現(xiàn)金1000,預算會計姐財政撥款結余-累計結余,貸:貨幣資金1000,并入是借現(xiàn)金1000貸累計盈余1000,預算會計是姐貨幣資金1000,貸財政撥款結結余-累計結余,這樣做可以嗎?



可以的,這樣處理沒問題。
2020 03/03 16:28

84785000 

2020 03/03 17:28
同事說應該記入本期盈余和財政撥款結轉(zhuǎn)—累計結轉(zhuǎn)

陳詩晗老師 

2020 03/03 17:30
你這是調(diào)整累計盈余,不是本期盈余

84785000 

2020 03/04 14:27
哦!好的,謝謝老師

陳詩晗老師 

2020 03/04 14:28
不客氣,祝你工作愉快。
