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老師,問一下,我們開出去的是6個點的普票,成本收到的是專票,那我們這個專票可以拿來抵扣嗎?普票對應的銷項需要列出來嗎,還是說全額做收入呢?

84784966| 提問時間:2020 02/28 10:56
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
您好, 您是一般納稅人的,對嗎?銷項也是需要列示出來入賬的。
2020 02/28 10:57
84784966
2020 02/28 11:03
我們是一般納稅人,但是我們是貨代行業,是免稅的
84784966
2020 02/28 11:04
等于雖然我們是免稅的,但我們開了6個點的普票,也是要銷項列出來嗎?那是表示這票的進項,我們是可以拿來抵扣,不用進項轉出是嗎?
微微老師
2020 02/28 11:08
這種情況通常是需要作進項轉出的。建議您咨詢下12366
84784966
2020 02/28 11:15
那我銷項還需要列出來嗎?
微微老師
2020 02/28 11:18
免稅是可以不列示出來的
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