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你好，上月增值稅有留抵，這個月不用交增值稅，如何做分錄？
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你好，不交增值稅不用做分錄
2020 02/24 09:12
84785039 
2020 02/24 09:21
可是報表會顯示應交增值稅的金額，就是當月銷項-進項
玲老師 
2020 02/24 09:25
你好，留 抵小于銷項就要交稅
84785039
2020 02/24 09:27
上月留抵2500，這個增值稅2200，不用交，還有留底300，請問分錄該怎么做？
玲老師
2020 02/24 09:28
這樣不用做分錄 ，直接抵就可以了，不用交稅
84785039
2020 02/24 09:30
報表會顯示應交稅費2200的
玲老師
2020 02/24 09:31
方便截圖發來看一下嗎 ？你說的留抵在報上有沒有數嗎 ？
84785039
2020 02/24 09:34
[圖片]
84785039
2020 02/24 09:36
上個月留抵未做其他分錄，只是做了正常的借：應交稅費-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅
玲老師
2020 02/24 09:48
你的19欄應納稅額顯示是零，不用交稅！
84785039
2020 02/24 10:21
那分錄不用做，報表不用管它？
玲老師
2020 02/24 10:39
分錄不用做報表，正確填寫完報表申報就可以了
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