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問題已解決

老師,外購貨物用于集體福利或個人消費,進項稅一定要轉出么,還是自己承擔

84785026| 提問時間:2020 02/21 21:08
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
是的,外購用于集體福利及個人消費傾向,是不可以抵扣,需要進項稅額轉出。
2020 02/21 21:08
84785026
2020 02/21 21:10
老師,既然可以轉出,為什么說消費者是最終負稅人呢,購買產品自用,沒有銷項,那進項為什么不可以轉出呢
陳詩晗老師
2020 02/21 21:15
如果說你這個進項稅額也就你采購的這一部分,你沒有對外銷售,那么你就是最后的這個消費者,這個政治就是你承擔的,所以說不能抵扣呀,轉出就是你不能抵扣你自己要承擔的呀。
84785026
2020 02/21 21:21
老師,還是沒明白
陳詩晗老師
2020 02/21 21:25
比如說你去買了一個商品回來,如果說你把這個商品賣出去了,那么你的進項可以抵扣就是說,你花的錢買的這個進項實際上沒有承擔。 那如果說你把這個商品買回來,你跟你的員工給他了,那么你就沒有把這個商品給流出去,相當于你就是消費者,所以說這個就不可以抵扣。
84785026
2020 02/21 22:03
不可以抵扣就是自己承擔了是吧,但是什么情況轉出呢
陳詩晗老師
2020 02/21 22:06
轉出的意思,就是說你不能夠抵扣才叫轉出。
陳詩晗老師
2020 02/21 22:06
比如說你買了這個產品,你直接發放給員工的時候,你發放的時候就要做轉出。
84785026
2020 02/21 22:15
我自用就是自己承擔了,發放就轉出?
陳詩晗老師
2020 02/21 22:16
是的,就是這個意思。
84785026
2020 02/21 22:18
老師,個人消費屬于自用么
陳詩晗老師
2020 02/21 22:19
個人消費,這是自己使用的呀。
84785026
2020 02/21 22:20
應該自己承擔是么
陳詩晗老師
2020 02/21 22:21
你的疑惑點在什么自己承擔增值稅啊。
84785026
2020 02/21 22:21
在外購貨物什么時候自己承擔什么時候轉出
陳詩晗老師
2020 02/21 22:24
你去買了一個和那你付的錢是不是一部分是你的貨的貨款,一部分是你的進項稅,那么你這個商品你最后給了你這個員工的時候,就說明你這個進項是不可以抵扣的呀,就是你自己承認的消費稅,明白嗎?
84785026
2020 02/21 22:28
因為已經給員工,所以無法抵扣對么,那什么時候轉出呢
陳詩晗老師
2020 02/21 22:32
你把這個東西給員工的,當期就要做轉出。
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