在總公司

你好，那分公司就做代付款的分錄 ，借 其他應(yīng)收款貸銀行存款

包括他的社保個(gè)人部分

那總公司怎么做分錄

總公司 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:其他應(yīng)付款 -分公司 銀行存款

貸其他應(yīng)付款分公司金額是多少

老師社保在分公司

工資在總公司的

你好，分公司實(shí)際代交了多少錢 貸其他應(yīng)付款分公司金額是多少 其他的都是總公司的支付的金額

好的明白

不客氣的，祝工作學(xué)習(xí)愉快