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問題已解決
老師，請問我公司有一筆出口，已開票，但申報免抵退的是好發現是禁止出口或出口不退稅的，現在轉內銷，那目前我這一筆稅額在申報增值稅申報的時候在哪一塊版塊填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
視同內銷哦，然后無票收入里面
2020 02/20 16:53
84784981 
2020 02/20 16:56
那我1月份這一筆出口的普通發票已經開了，這樣的不是收入就重了嗎？我用不用2月份開一張紅字發票沖掉
樸老師 
2020 02/20 16:57
已經開了？申報表上怎么報的
84784981
2020 02/20 16:58
票是在1月份開的，1月份申報表還沒報
樸老師
2020 02/20 16:59
那你直接在收入那里填寫就可以了。銷售額
84784981
2020 02/20 17:06
沒懂老師你的意思，比如我理解的是，本來我開了10000的出口普通發票，然后發現有一筆5000塊要轉內銷，原本我發票采集的時候是直接在普通發票哪里采集金額為10000，稅額為0，現在要轉出5000塊內銷，那我發票采集時普通發票采集應該是剩下5000，稅額為0，那轉為內銷的5000塊本來就開了普通發票的，按理說是要采集到普通發票里的？現在轉內銷應該是怎么采集呢？
樸老師
2020 02/20 17:15
按照五千來申報就行；
84784981
2020 02/20 17:19
轉出的那5千內銷直接放到無票收入哪里采集嗎？這樣話，我是不是就不用2月份開紅字發票把轉內銷的5000收入紅沖掉
樸老師
2020 02/20 17:22
你開了發票就不是無票收入了
84784981
2020 02/20 17:28
那我轉內銷的這一張發票該放在發票采集那一個版塊，而且我開的出口普通發票稅率都是0，現在轉內銷肯定要交稅的
樸老師
2020 02/20 17:35
申報表是自動生成的 在表一填
你不是開了出口發票了嗎
84784981
2020 02/20 17:40
要發票采集的，然后才會在表一生成，是的，我們是生產型企業，出口都會開普通發票，我現在就是不知道我現在要轉內銷的這一筆該怎么弄
樸老師
2020 02/20 17:44
在開具其他發票行列填寫
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