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我是一家生產(chǎn)型出口企業(yè),到10月份開內(nèi)銷發(fā)票225萬元,外銷發(fā)票89萬元。3月份申報了一筆168萬元出口退稅,是去年的出口發(fā)票。7月份申報一筆84萬元的出口發(fā)票,是今年出口的。到7月份產(chǎn)生的免抵稅額是17萬,免抵退出口銷售額是252萬元。到10月份的應(yīng)納增值稅是2200元,想問一下,這個稅負(fù)怎么算

84784991| 提問時間:2021 12/08 09:02
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林木老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你要算內(nèi)銷的稅負(fù)率還是出口的稅負(fù)率?
2021 12/08 09:05
84784991
2021 12/08 09:06
生產(chǎn)型出口企業(yè)稅負(fù)不是一塊算嗎?
林木老師
2021 12/08 09:09
? 那就是你把你的(免抵額+應(yīng)交稅金)/總的銷售額。
84784991
2021 12/08 09:15
總得銷售額是內(nèi)銷加外銷,這個外銷是指今年的出口發(fā)票金額還是申報的出口退稅的銷售額(申報的出口退稅銷售額有去年出口的部分發(fā)票)
林木老師
2021 12/08 09:32
是算申報的出口退稅的銷售額(申報的出口退稅銷售額有去年出口的部分發(fā)票)。
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