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2019.12月計提了工資，等1月份實際發工資的時候直接紅沖然后按照實際工資重新計提，是不是需要記以前年度損益調整，分錄怎么做呢
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你們是什么會計制度呢
2020 02/20 13:21
84785022 
2020 02/20 13:29
會計制度？一般納稅人，權責發生制
樸老師 
2020 02/20 13:31
小企業會計準則還是企業會計準則
84785022
2020 02/20 13:33
企業會計準則
樸老師
2020 02/20 13:33
你好，沖銷多計提
借；應付職工薪酬，貸；以前年度損益調整
借；以前年度損益調整，貸；利潤分配——未分配利潤
84785022
2020 02/20 13:36
實際是12月計提的少了，1月實際發放工資多了
樸老師
2020 02/20 13:37
那你直接補計提就可以了，我上面給你的分錄做相反的
84785022
2020 02/20 13:39
好的，謝謝老師
樸老師
2020 02/20 13:41
滿意請給五星好評，謝謝
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