問題已解決
補去年的未開票收入,補交增值稅怎么做分錄,需不需要做以前年度損益調整,成本怎么出?按什么時候的單價出庫。



你好
真是稅務局要求補的嗎
2020 02/17 17:25

84784989 

2020 02/17 17:27
是

郭老師 

2020 02/17 17:28
那就用以前年度損益調整
需要補所得稅的吧

84784989 

2020 02/17 17:29
我看有的說需要做以前年度損益調整有的說不用,成本是按今年庫里的貨物單價出庫嗎?還是不用管成本

郭老師 

2020 02/17 17:31
要求你補所得稅
屬于去年的收入就要用以前年度損益調整
你可不能今年做了主營業務收入交了所得稅
去年已經交了一次

84784989 

2020 02/17 17:31
不通過損益調整,怎么做分錄

郭老師 

2020 02/17 17:33
借銀存貸主營業務收入應交稅費
借主營業務成本貸庫存商品

84784989 

2020 02/17 17:41
不是通過納稅調整檢查科目嗎?

84784989 

2020 02/17 17:43
涉及到所得的我做以前年度損益調整了,就是增值稅通過納稅調整科目怎么做分錄,成本怎么出?按什么時候點的單價出庫

郭老師 

2020 02/17 17:46
不通過損益調整,怎么做分錄
2020-02-17 17:31
你問的不是不通過的嗎
