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問題已解決

以前年度未開票收入,現(xiàn)在要補(bǔ)交稅款,補(bǔ)交增值稅的分錄怎么做?

84785022| 提問時(shí)間:2022 07/09 15:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是一般納稅人單位的無票收入嗎?
2022 07/09 15:10
84785022
2022 07/09 15:11
是的,一般納稅人
鄒老師
2022 07/09 15:14
你好 借:銀行存款?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 ?
84785022
2022 07/09 15:19
網(wǎng)上看到的都是這個(gè)答案
鄒老師
2022 07/09 15:20
(是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84785022
2022 07/09 15:22
圖片里講的不是這個(gè)問題嗎?
84785022
2022 07/09 15:23
怎么和你這邊不一樣?
鄒老師
2022 07/09 15:23
你好,增值稅是負(fù)債科目,不是損益科目,不會(huì)通過 以前年度損益調(diào)整? 科目核算的? 而且你提供的圖片,與你之前描述的事項(xiàng)不符啊 不要網(wǎng)上搜到一個(gè)什么內(nèi)容,就深信不疑
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