問題已解決
老師,增值稅專用平臺認證了發票,發票沒有收到,怎么做賬務處理啊?



你好 正常做,收到發票后貼到憑證后面就好了
2020 02/15 09:38

84785027 

2020 02/15 09:40
好的,上次一不小心勾選了通行費的電子發票,這些票哪里可以下載嗎

84785027 

2020 02/15 09:41
這些票實際上沒有拿到,也沒有人報銷,這種情況尷尬了

玲老師 

2020 02/15 09:43
如果 不是企業實際發生的,可以不用管這個,也不用做賬

玲老師 

2020 02/15 09:44
等有人報銷時再勾選

84785027 

2020 02/15 09:44
那進項稅認證了,會有影響嗎

玲老師 

2020 02/15 09:53
認證了賬上就要做 后面有報銷的收到發票直接貼后面,沒有報銷的就紅沖了,把進項轉出

84785027 

2020 02/15 09:56
那這分錄怎么寫啊,真的不會,請老師指教

玲老師 

2020 02/15 09:59
你這個是什么業務的發票 ?

84785027 

2020 02/15 10:00
通行費的電子發票

玲老師 

2020 02/15 10:00
我認為還是不做賬好,因為都不不清楚是什么業務,等報銷了再作賬,認證的發票可以取消勾選

玲老師 

2020 02/15 10:01
通行費的電子發票 一般是出差的 借管理費用 應交稅費 貸其他應付款 等

84785027 

2020 02/15 10:01
金額是747.72 稅額是21.78

玲老師 

2020 02/15 10:04
借管理費用 應交稅費 21.78貸其他應付款747.72+21.78 等
