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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，年末結(jié)轉(zhuǎn)，按利潤表上的本年凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤，但科目余額表，本年利潤還有余額，出現(xiàn)這種情況，一般是什么原因
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你好，因?yàn)橛囝~表中的本年利潤可能涉及調(diào)整。比如差錯(cuò)，會對利潤分配做相應(yīng)修正。
利潤總額是自動計(jì)算的。
2020 02/12 18:35
84784973 
2020 02/12 18:37
那我需要按照科目余額表的數(shù)，再結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎？
莊老師 
2020 02/12 18:38
你好，是的，結(jié)轉(zhuǎn)的是本年利潤利潤賬戶的余額！如果是貸方余額就做 借：利潤分配－未分配利潤 貸：本年利潤 如果是借方余額分錄就反之！
84784973
2020 02/12 18:40
這樣我實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)，就與利潤表中的凈利潤不符，沒關(guān)系吧，我看了以前年度，利潤表中的凈利潤，和實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)都是一樣的
莊老師
2020 02/12 18:46
你好，是的，要按實(shí)際來結(jié)轉(zhuǎn)，科目余額才會平，
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