問題已解決
稅控盤抵扣進項稅后,資產負債表和利潤表的利潤不一樣,利潤表的營業利潤比資產負債表的未分配利潤多480,有影響嗎



你稅控盤全額抵減增值稅,是怎么賬務處理的,是不是貸了管理費用
2020 02/12 14:58

84785017 

2020 02/12 15:01
是的

辜老師 

2020 02/12 15:02
那你是利潤表的管理費用里面沒有考慮這個貸方發生額,管理費用的發生額=借方發生額—貸方發生額
建議這個抵減,管理費用用借方負數顯示

84785017 

2020 02/12 15:10
謝謝

辜老師 

2020 02/12 15:11
好的,客氣,幫到你就好
