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我公司10月份給銷售方出具開具紅字增值稅專用發票通知單，11月份收到銷售方11月份開具的紅字增值稅專用發票，我公司是10月份做進項稅額轉出還是11月份做進項稅額轉出？
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10月就要做進項稅轉出
2020 02/10 18:03
辜老師 
2020 02/10 18:03
10月就要做進項稅轉出
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老師、對方開具負數發票，是不是表明他們已經抵扣了。所以我們就要開具紅字的進項稅額。而不是進項稅額轉出
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我方是購買方收到對方開具的一張增值稅專用發票當月未發現票據有問題，下月發現票據有問題，但已跨年。增值稅上，我應該在十二月份10就做進項稅轉出，還是在發現當月做進項稅額轉出。
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字數有點多，可以幫忙解析下選項嗎。
A.乙公司在增值稅發票管理新系統中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》，填開《信息表》時不填寫相對應的藍字增值稅專用發票信息，甲公司憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字增值稅專用發票 B.乙公司在增值稅發票管理新系統中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》，填開《信息表》時應填寫相對應的藍字增值稅專用發票信息，甲公司憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字增值稅專用發票
C.甲公司在增值稅發票管理新系統中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》，填開《信息表》時應填寫相對應的藍字增值稅專用發票信息，憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字增值稅專用發票
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