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您好,老師問一下,一般納稅人生活服務免征增值稅應如何填寫報表

84785012| 提問時間:2020 02/10 12:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一般納稅人增值稅免稅填增值稅報表解釋:1、減稅性質代碼及名稱和免稅性質代碼及名稱應根據國家稅務總局最新發布的《減免性質及分類表》所列減免性質代碼、項目名稱填寫.同時有多個減征或免征項目的,應分別填寫.2、一般納稅人,本期實際抵減稅額的第1行合計本列數=主表第23行一般貨物、勞務和應稅服務列本月數-《附列資料(四)》第2行分支機構預征繳納稅款第4列本期實際抵減稅額. 3、一般納稅人填寫本期按照稅法規定出口免征增值稅的銷售額,但不包括適用免、抵、退稅辦法出口的銷售額.4、一般納稅人填,免征增值稅項目銷售額合計等于主表第8行一般貨物、勞務和應稅服務列本月數.5、一般納稅人按下列情況填寫:(1)納稅人兼營應稅和免稅項目的,按當期免稅銷售額對應的進項稅額填寫;(2)納稅人本期銷售收入全部為免稅項目,且當期取得合法扣稅憑證的,按當期取得的合法扣稅憑證注明或計算的進項稅額填寫;(3)當期未取得合法扣稅憑證的,納稅人可根據實際情況自行計算免稅項目對應的進項稅額;無法計算的,本欄次填0. 6、一般納稅人,免稅額=第3列扣除后免稅銷售額×適用稅率-第4列免稅銷售額對應的進項稅額.
2020 02/10 12:21
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