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我們是餐飲行業，有時候婚宴客人結賬時有好多三五百塊錢的都收不回來了，像這種情況我該怎么處理，如何做賬？
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你好，按照實際的金額確認收入，相當于打折了
2020 01/21 14:54
84785029 
2020 01/21 14:55
打折的這部分計入哪個科目？
小惑老師 
2020 01/21 14:56
打折不需要計入，直接按照折扣后的金額做賬務處理
84785029
2020 01/21 14:57
可我們的收銀系統已經把這部分金額做成掛賬了？？？
小惑老師
2020 01/21 14:58
你們系統沒有打折功能嗎？系統直接確認收入嗎？
84785029
2020 01/21 14:58
老板娘當天查收入的時候是按折前的金額算的
84785029
2020 01/21 15:00
有賬單減免的功能
小惑老師
2020 01/21 15:00
那你少收金額怎么算？誰來確認少收金額
84785029
2020 01/21 15:01
問題就是這樣啊，這部分錢肯定是收不回來啊，總不能老掛應收？
84785029
2020 01/21 15:02
我是新接手的賬
小惑老師
2020 01/21 15:21
不是，那這部分少收回來的，是有責任人簽字確認少收錢嗎？
84785029
2020 01/21 15:22
是的，店總簽的字
小惑老師
2020 01/21 15:23
那就是做賬時，用這個折扣沖減應收賬款
84785029
2020 01/21 15:25
這會確認收入還沒掛應收賬款呢，不知道這部分怎么做
小惑老師
2020 01/21 15:27
借：應收賬款
貸主營業務收入
借：銀行存款
貸應收賬款
折扣
借：主營業務收入
貸應收賬款
84785029
2020 01/21 15:29
應收賬款明細科目就是客人的名字？
小惑老師
2020 01/21 15:32
按照你的業務應該是客人名字，因為一般應收賬款科目二級明細是客戶
84785029
2020 01/21 15:33
好的，謝謝
小惑老師
2020 01/21 15:35
不客氣，祝您學習愉快！
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