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問題已解決

老師您好,我們是小微企業(yè),年末報表是不是先需要報完季報,在報年報

84785004| 提問時間:2020 01/07 14:29
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速問速答
彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
你好,是的,也可以同時申報
2020 01/07 14:30
84785004
2020 01/07 14:31
年報就報一個企業(yè)所得稅吧
彩麗老師
2020 01/07 14:32
企業(yè)所得稅要做年報,工商也要做年報
84785004
2020 01/07 14:35
年末都需要做哪些結(jié)轉(zhuǎn)
彩麗老師
2020 01/07 14:37
一、“本年利潤”科目貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配”,結(jié)轉(zhuǎn)后“本年利潤”科目無余額。   借:本年利潤   貸:利潤分配—未分配利潤   虧損作相反的會計分錄   二、利潤分配的順序:彌補以前年度虧損;提取法定盈余公積;提取任意盈余公積;向投資者分配利潤。   1、彌補以前年度虧損時企業(yè)用“本年利潤”科目彌補虧損不需要做會計分錄進行調(diào)整。   2、提取法定盈余公積金、任意盈余公積金   借:利潤分配—提取法定盈積   貸:盈余公積—法定盈余公   借:利潤分配—提取任意盈余公積 積   貸:盈余公積—任意盈余公積   3、向投資者分配利潤   借;利潤分配—應(yīng)付現(xiàn)金股利   貸:應(yīng)付股利   借:應(yīng)付股利   貸:銀行存款   4、結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配   借:利潤分配—未分配利潤   貸:利潤分配—提取法定盈余公積   貸:利潤分配—提取任意盈余公積   貸:利潤分配—應(yīng)付現(xiàn)金股利
84785004
2020 01/07 14:39
這些結(jié)轉(zhuǎn)分錄我可以做在一月份嗎
彩麗老師
2020 01/07 14:44
“本年利潤”科目 余額結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配”是要在12月末做的,另外的分錄可以在1月份做
84785004
2020 01/07 14:48
就是把本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
彩麗老師
2020 01/07 14:51
是的,把本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。
84785004
2020 01/07 14:52
銀行存款也需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎
彩麗老師
2020 01/07 15:05
銀行存款不需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
84785004
2020 01/07 15:06
老師,18年年末我沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,怎么辦
彩麗老師
2020 01/07 15:08
18年年末 沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,現(xiàn)在補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84785004
2020 01/07 15:11
謝謝老師
84785004
2020 01/07 15:11
不影響報表
彩麗老師
2020 01/07 15:14
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
彩麗老師
2020 01/07 15:15
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!
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