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小規模季度不超過30萬,之前確認收入貸應交稅費應交增值稅,不用交增值稅,怎么做分錄

84785005| 提問時間:2020 01/06 14:36
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,借 應交稅費-應交增值稅 貸 營業外收入
2020 01/06 14:37
84785005
2020 01/06 14:39
如果季度不用交增值稅的話,需要計提增值稅嗎
汪晨老師
2020 01/06 14:39
你好,不用交,也需要計提的。
84785005
2020 01/06 14:42
小規模怎么計提增值稅?怎么做分錄?計提了不用交怎么沖?
汪晨老師
2020 01/06 14:56
你好,應納稅增值稅稅額=銷售額×征收率,小規模不需計提增值稅,確認收入時 就做借 應收賬款/銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 不用交了,借 應交稅費-應交增值稅 貸 營業外收入
84785005
2020 01/06 18:12
就是小規模不用計提增值稅是吧?那應該開了發票再確認收入嗎?
汪晨老師
2020 01/06 18:13
你好,是的,理解正確
84785005
2020 01/06 18:13
如果一定要先確認收入,之后再開票,應該怎么處理
汪晨老師
2020 01/06 21:36
你好,借 應收賬款 貸 主營業務收入/其他業務收入 應交稅費-應交增值稅
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