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小規(guī)模季度不超過30萬,之前確認(rèn)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,不用交增值稅,怎么做分錄

84785005| 提問時(shí)間:2020 01/06 14:36
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速問速答
汪晨老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
你好,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
2020 01/06 14:37
84785005
2020 01/06 14:39
如果季度不用交增值稅的話,需要計(jì)提增值稅嗎
汪晨老師
2020 01/06 14:39
你好,不用交,也需要計(jì)提的。
84785005
2020 01/06 14:42
小規(guī)模怎么計(jì)提增值稅?怎么做分錄?計(jì)提了不用交怎么沖?
汪晨老師
2020 01/06 14:56
你好,應(yīng)納稅增值稅稅額=銷售額×征收率,小規(guī)模不需計(jì)提增值稅,確認(rèn)收入時(shí) 就做借 應(yīng)收賬款/銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 不用交了,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
84785005
2020 01/06 18:12
就是小規(guī)模不用計(jì)提增值稅是吧?那應(yīng)該開了發(fā)票再確認(rèn)收入嗎?
汪晨老師
2020 01/06 18:13
你好,是的,理解正確
84785005
2020 01/06 18:13
如果一定要先確認(rèn)收入,之后再開票,應(yīng)該怎么處理
汪晨老師
2020 01/06 21:36
你好,借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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