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小規模納稅人季度銷售額超過30萬了，是不是需要交增值稅了，那分錄怎么做，還要計提嗎， 借稅金及附加，貸應交稅費-應交增值稅 之前確認收入的時候是不是就算計提過了，現在9月份季度申報，怎么寫登錄
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你好，小規模納稅人季度銷售額超過30萬，是需要交增值稅的
增值稅分錄是
借；應收賬款 等科目 ， 貸；主營業務收入 ，應交稅費-應交增值稅
借；應交稅費-應交增值稅 ， 貸；銀行存款
增值稅不是損益科目，不通過稅金及附加科目核算的
2019 10/24 09:18
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