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小規(guī)模納稅人,購(gòu)買稅控盤和維護(hù)費(fèi)共480元,申請(qǐng)減免稅款,申報(bào)表怎么填寫

84785038| 提問時(shí)間:2020 01/05 17:17
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2020 01/05 17:19
84785038
2020 01/05 17:56
增值稅減免申報(bào)明細(xì)表填完之后,提取數(shù)據(jù)主表沒有自動(dòng)帶出本期實(shí)際抵減稅額,若季銷售額不超30萬應(yīng)納增值稅為0并且在主表手動(dòng)填寫本期應(yīng)納稅額減征額時(shí),報(bào)表不能保存,提示本期應(yīng)納稅額應(yīng)大于本期應(yīng)納稅額減征額
立紅老師
2020 01/05 18:04
你好,您再填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》,看能否自動(dòng)帶出
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