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小規模納稅人,購買稅控盤和維護費共480元,申請減免稅款,申報表怎么填寫

84785038| 提問時間:2020 01/05 17:17
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
2020 01/05 17:19
84785038
2020 01/05 17:56
增值稅減免申報明細表填完之后,提取數據主表沒有自動帶出本期實際抵減稅額,若季銷售額不超30萬應納增值稅為0并且在主表手動填寫本期應納稅額減征額時,報表不能保存,提示本期應納稅額應大于本期應納稅額減征額
立紅老師
2020 01/05 18:04
你好,您再填入《增值稅納稅申報表附列資料(四)》,看能否自動帶出
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