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問題已解決

老師,年底應付股利的完整會計分錄怎么做?

84785007| 提問時間:2020 01/05 14:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:利潤分配-應付現金股利 貸:應付股利 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應付現金股利 借:應付股利 貸:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款
2020 01/05 14:55
84785007
2020 01/05 15:00
老師,我是不是還要把利潤分配-未分配利潤 轉到應付利潤-應付現金股利中?
bamboo老師
2020 01/05 15:03
上面分錄我已經給您寫好了啊 不需要您再做其他的分錄
84785007
2020 01/05 15:12
老師,我結轉的分錄發您,您幫我看看,我因為沒定下什么時候付股利,就沒有個稅的部分
bamboo老師
2020 01/05 15:15
這樣寫分錄正確的 沒有發放的時候 最后兩筆分錄不需要寫
84785007
2020 01/05 15:24
老師,應付股利要是小于實際發放的金額118042.53,這種情況允許嗎?
bamboo老師
2020 01/05 15:28
那您應該按照需要實際發放的股利計提啊
84785007
2020 01/05 15:29
利潤不夠提的,我要計提800萬,我的未分配利潤就是借方余額了,這樣允許嗎?
bamboo老師
2020 01/05 15:30
那您不能這樣計提 發放的股利也不能高于未分配利潤
84785007
2020 01/05 15:31
老師,那我少計提一個部門的工資,等一月份再提這部門的工資,這樣可以嗎?
bamboo老師
2020 01/05 15:31
那您計提的工資是12月的么?
84785007
2020 01/05 15:32
是的,12月的工資
bamboo老師
2020 01/05 15:33
那12月份的工資應該當月計提 您可以后面有利潤了再計提應付股利
84785007
2020 01/05 15:34
老師,如果一月份有了利潤,當月可以計提應付股利并發放嗎?
bamboo老師
2020 01/05 15:36
當年產生的利潤可以預分配
84785007
2020 01/05 16:13
老師,稅務系統里沒有應付股利這一項,該在哪里填寫?
bamboo老師
2020 01/05 16:15
有沒有應付利潤這個欄次
84785007
2020 01/05 16:16
也沒有
bamboo老師
2020 01/05 16:17
那您把稅務系統的報表截圖我看看
描述你的問題,直接向老師提問
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