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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我們上學(xué)計(jì)提工資10萬(wàn)，這月實(shí)際發(fā)放8.4萬(wàn)，其余暫時(shí)未發(fā)，要怎么做分錄？
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你好 借管理費(fèi)用-工資10萬(wàn)貸應(yīng)付職工薪酬-工資10萬(wàn) 借應(yīng)付職工薪酬-公司8.4萬(wàn)貸銀行存款8.4萬(wàn) 剩下的沒(méi)發(fā)放在應(yīng)付職工薪酬貸方放著
2019 12/26 17:07
84785029 
2019 12/26 17:10
意思就是發(fā)多少，借方應(yīng)付職工薪酬就減少多少就可以？后面付未發(fā)的明細(xì)？
meizi老師 
2019 12/26 17:12
你好 是的 到時(shí)你后面附工資表 簽字的就行了
84785029
2019 12/26 17:16
我是新接手的一家公司賬，前面的賬做的很亂，他把暫時(shí)沒(méi)發(fā)的，記在其他應(yīng)付款—未發(fā)工資，看的怪怪的
84785029
2019 12/26 17:17
這樣對(duì)不對(duì)？
meizi老師
2019 12/26 17:19
你好 既然都掛了 你就放著吧 到時(shí)就沖其他應(yīng)付款核算 。 是有點(diǎn)怪 。正常是沒(méi)發(fā)放就放著應(yīng)付職工薪酬。 你以后就記住別這樣掛就行
84785029
2019 12/26 17:24
好的，謝謝老師
meizi老師
2019 12/26 17:25
不客氣的 幫到你就好 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
84785029
2019 12/26 17:49
老師您好再問(wèn)一下，我這個(gè)月也是有部分沒(méi)發(fā)的提成，是按正常的分錄做，還是原按以前會(huì)計(jì)那樣做呢，感覺(jué)不好弄？
meizi老師
2019 12/26 17:51
你好 按正常做就行了。 到時(shí)沒(méi)發(fā)放就掛應(yīng)付職工薪酬貸方。 這個(gè)沒(méi)事的 你按你的思路走 。難道你還跟著他走其他應(yīng)付款？ 不用的
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