00:10:00
問題已解決
我單位誤把不屬于固定資產的房屋計入固定資產并計提折舊，現在要沖會固定資產及折舊，怎么做分錄，我單位用的是小企業會計，金蝶軟件無以前年度損益調整這個科目
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
使用未分配利潤這個沖掉
2019 12/26 11:26
84784986 
2019 12/26 11:28
怎么沖？沖了固定資產反而增加，貸固定資產，借累計折舊，貸利潤分配，借固定資產？
maize老師 
2019 12/26 11:30
折舊沖掉是做借累計折舊 貸未分配利潤，固定資產做借其他應付款 貸固定資產，
84784986
2019 12/26 11:32
固定資產是以前年度確認并開始計提的折舊
maize老師
2019 12/26 11:39
所以這個折舊費用做未分配利潤，沒有直接做管理費用
閱讀 1316
描述你的問題，直接向老師提問
532
意見反饋
