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上年度固定資產折舊多計提了，一月份我要沖減掉，這么做分錄對嗎？不用以前年度損益調整科目了可以嗎？
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小企業(yè)會計準則的可以這么做。
2022 02/21 15:55
84785008 
2022 02/21 16:05
那2021年折舊費多計提了，匯算清繳還得調減吧？
郭老師 
2022 02/21 16:07
你好多折舊了，需要減少費用，增加利潤，這就叫調增。
84785008
2022 02/21 16:12
調增，明白了。那我去年多計提了，本該沖減掉，這個月還計提還計提，我是這么想，這個月不沖減了也不計提了可以嗎郭老師？
郭老師
2022 02/21 16:14
可以的，可以這么做。
84785008
2022 02/21 17:16
郭老師，我再請教個問題，實收資本是認繳的，可做賬分錄是，借實收資本? 貸? 其他應收款，實收資本這個怎么調賬咹？
郭老師
2022 02/21 17:28
你之前借其他應收款貸實收資本做的嗎？跨年了沒有？
郭老師
2022 02/24 17:36
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