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老師,你好,過路費過橋費怎么核算進項稅額?火車票怎么核算進項稅額?在增值稅申報表怎么申報?

84785003| 提問時間:2019 12/10 14:02
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 1.財稅[2016]47號和財稅[2016]86號高速公路通行費可抵扣進項稅額=高速公路通行費發票上注明的金額÷(1+3%)×3% ★一級公路、二級公路、橋、閘通行費可抵扣進項稅額=一級公路、二級公路、橋、閘通行費發票上注明的金額÷(1+5%)×5% 這個就是文件 《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)第8欄“其他”。  十一、通行費電子發票可以抵扣嗎?   增值稅一般納稅人取得符合規定的通行費電子發票后,應當自開具之日起360日內登錄本省(區、市)增值稅發票選擇確認平臺,查詢、選擇用于申報抵扣的通行費電子發票信息。   按照有關規定不使用網絡辦稅的特定納稅人,可以持稅控設備前往主管國稅機關辦稅服務廳,由稅務機關工作人員通過增值稅發票選擇確認平臺(稅務局端)為其辦理通行費電子發票選擇確認。   十二、通行費電子發票確認的進項稅額在申報時如何填列?   增值稅一般納稅人申報抵扣的通行費電子發票進項稅額,在納稅申報時應當填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)中“認證相符的增值稅專用發票”相關欄次中。 火車票是按9%來抵扣的。 申報在8b和10欄次填寫
2019 12/10 14:21
84785003
2019 12/10 15:00
收到!謝謝!
meizi老師
2019 12/10 15:04
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