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問題已解決

老師,增值稅申報(bào)表里本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額和上月留扺稅額不一致,怎么回事?

84784964| 提問時(shí)間:2020 01/01 22:31
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
您好,今天征期第一天,稅務(wù)局系統(tǒng)不穩(wěn)定,麻煩您明天再試試看,謝謝。
2020 01/01 23:35
84784964
2020 01/02 07:05
好的,謝謝老師!因?yàn)楣疽话沩?xiàng)目都是簡易計(jì)稅開3個(gè)點(diǎn)的專票,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后一直沒抵,這次開了13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)專票,要抵扣了,看到這兩個(gè)數(shù)字不一樣,不知道怎么回事,該以哪個(gè)為準(zhǔn)
王雁鳴老師
2020 01/02 08:33
您好,不客氣,以累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額為準(zhǔn)。
84784964
2020 01/02 14:12
老師,你幫我看下,是怎么回事?
84784964
2020 01/02 14:15
我認(rèn)證的專票進(jìn)項(xiàng)稅額有60000多,為什么和申報(bào)表里的數(shù)字不一樣
84784964
2020 01/02 14:17
本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額和上期留扺稅額是什么意思?
王雁鳴老師
2020 01/02 17:37
您好,您認(rèn)證的專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額60000多,是本月的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額的可抵扣金額,并不是申報(bào)抵扣的金額,與您的報(bào)表里的不一樣,有可能是您認(rèn)證后,沒有選擇本期抵扣。 本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額是指的本年認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額的累計(jì)數(shù),上期留扺稅額是到上期末進(jìn)項(xiàng)稅減去銷項(xiàng)稅后,可留到下期抵扣的金額。
84784964
2020 01/02 18:13
60000多是從公司成立到現(xiàn)在所有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,分四次認(rèn)證的,一直沒有銷項(xiàng),今年一月才開一般計(jì)稅的專票,老師,我一共可抵的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?從這表上看是38000還是41000?為什么表上沒有60000多的數(shù)字?
王雁鳴老師
2020 01/02 18:48
您好,從表上看,可抵扣的是38283.55元,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了3840,其他的余額,應(yīng)該是沒有申請抵扣的了。
84784964
2020 01/02 18:50
怎么申請?現(xiàn)在還可以申請嗎?41000多的是什么?
王雁鳴老師
2020 01/02 21:22
您好,是在認(rèn)證后的申報(bào)期內(nèi),就要填寫增值稅申報(bào)表,填寫到本期認(rèn)證,本期抵扣欄。
王雁鳴老師
2020 01/02 21:23
您好,現(xiàn)在可以申請。
王雁鳴老師
2020 01/02 21:24
您好,41000多的是什么?我沒有明白您的意思,麻煩您再詳細(xì)描述一下,謝謝。
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