**方用我公司的資質(zhì)給甲方開票給50元，甲方回款50元到我們公司賬戶，我公司扣除管理費(fèi)6.扣除開票稅額3、扣除手續(xù)費(fèi)1、剩下40付給**方小李。公司規(guī)定小李需提供50?92%=46的成本票，小李去稅務(wù)局代開了46的成本票，普通發(fā)票。這個(gè)整體的分錄怎么做，內(nèi)賬和外賬分別怎么做

您好！借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借銀行存款50 貸應(yīng)收賬款50 借主營業(yè)務(wù)成本46 貸應(yīng)付賬款46 內(nèi)賬是街主營業(yè)務(wù)成本40 貸應(yīng)付賬款40萬

內(nèi)賬我的管理費(fèi)手續(xù)費(fèi)稅額怎么體現(xiàn)

你好！內(nèi)賬不需要單獨(dú)做稅額，只看實(shí)際繳納的稅額入賬就好了。

這個(gè)稅額是我扣**方的，完了還得退呢，不體現(xiàn)怎么能行呢

你好！這個(gè)稅額不是最終你要交給稅務(wù)局的嗎？如果還要退給**方，建議你借主營業(yè)務(wù)成本-稅額 貸應(yīng)付賬款-XX公司 實(shí)際支付的時(shí)候，借應(yīng)付賬款 貸銀行存款等

他還要提供成本發(fā)票提供專票的話，是要退的，這個(gè)工程本來就不是我公司的，內(nèi)賬的話，我開票的會(huì)計(jì)分錄怎么做，

您好！如果開的發(fā)票的金額跟你結(jié)算的金額一致的話，你可以按開票金額來確認(rèn)收入

內(nèi)賬主營業(yè)務(wù)成本40，但是我回來46的成本票，差額不管了，您好好看一下我寫的題目，好好幫我理一下。問題是這個(gè)項(xiàng)目也不是我公司的項(xiàng)目，不應(yīng)該是以其他應(yīng)付款來走賬么，我就收入管理費(fèi)的收入，我們是施工企業(yè)

您好！是的。所以上面，我第二個(gè)回答的是，你內(nèi)賬按40做成本，外賬按46做成本。 然后差額就是你們的收入了。實(shí)際上你們是50萬的工程，然后內(nèi)賬上面，管理費(fèi)用，稅金這些都是可以計(jì)入成本的。我這上面說的是應(yīng)付賬款，也就是你說的其他應(yīng)付款，都可以的。

嗯嗯，那內(nèi)賬我收到票不是借工程施工46貸其他應(yīng)付款40不平哎

你好！不是的。你內(nèi)賬不需要做這個(gè)票的分錄。不需要管這個(gè)46萬

內(nèi)賬是不所有的票的金額都不管么，還是什么意思，怎么理解

公司給個(gè)人轉(zhuǎn)賬，個(gè)人提供成本票，也是借工程施工貸應(yīng)付賬款么，給個(gè)人我付款可以用預(yù)付賬款科目么

你好！是可以不用管，只按實(shí)際，如果實(shí)際跟發(fā)票是一致的，就都一致了。如果不一致，就按實(shí)際的來。 可以的，可以預(yù)付賬款了。

按照您給我說的分錄的話，就是**單位的工程，我也是要確認(rèn)收入確認(rèn)成本的對么

開票時(shí)我是 借其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)么

您好！是的，**單位的工程，因?yàn)?*你們，所以外賬上實(shí)際就是你們的。是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 當(dāng)然，內(nèi)賬上，你可以按你說的，計(jì)入其他應(yīng)付款。

那就是開票時(shí) 借其他應(yīng)付款， 貸主營業(yè)務(wù)收入， 貸應(yīng)交稅費(fèi) 這筆分錄就是對的是么，這比分錄的意思是不是就是不確認(rèn)為我的收入

你好！確認(rèn)了。你貸方計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入，就是確認(rèn)了你的收入。