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老師您好！我12月份做了成本暫估，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，1月我做了正確的分錄，可是余額表上還顯示主營業(yè)務(wù)成本借方80萬呢我做的分錄：借主營業(yè)務(wù)成本 80萬結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤：80萬貸：應(yīng)付賬款（暫估）80萬貸：主營業(yè)務(wù)成本 80萬 1月沖銷：借：應(yīng)付賬款（暫估）80萬貸：主營業(yè)務(wù)成本 80萬做了正常分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本 80萬

84785008| 提問時間：2016 04/06 15:09

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84785008

金牌答疑老師

職稱：會計師

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貸：應(yīng)付賬款 80萬老師為什么科目余額表上主營業(yè)務(wù)成本借方還有80萬，我還差哪一步啊？謝謝老師

2016 04/06 15:10

84785008

2016 04/06 15:11

因上月結(jié)轉(zhuǎn)了成本這個月就沒結(jié)轉(zhuǎn)了，我哪錯了啊？

84785008

2016 04/07 15:18

老師！可能是我沒說清楚吧，公司收到做工程的貨款80萬，開出了發(fā)票80萬含稅，但是這工程的材料款是向另2家公司進貨的，沒有入庫，還有技術(shù)服務(wù)費等。這2家公司也沒給開發(fā)票給我公司，所以，我就直接做了暫估的成本，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款 -暫估次月沖銷借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本做了正確的分錄借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款但是主營業(yè)務(wù)成本借方為什么還有數(shù)字啊不是上月結(jié)轉(zhuǎn)了這月就不能結(jié)轉(zhuǎn)嗎？謝謝老師！

田老師

2016 04/07 11:26

貸：應(yīng)付賬款（暫估）80萬貸：主營業(yè)務(wù)成本 80萬 1月沖銷：借：應(yīng)付賬款（暫估）80萬貸：主營業(yè)務(wù)成本 80萬做了正常分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本 80萬這些分錄都是不能做的，取消上面的分錄你的賬就平了張菁菁love SVIP 提問：貸：應(yīng)付賬款 80萬這些分錄都是不能做的，成本沒有