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問題已解決

我公司一個工程項目,總價80000.a b個40000.承包給a公司和b公司,在a公司完成了之后,結算時a公司替b公司做了20000萬的工程,其中材料10000是我公司提供,人工10000是a公司提供,現在需要我直接付給a50000.b公司還沒有結算,怎么做分錄?

84784965| 提問時間:2019 11/23 12:00
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你提供你計入 借,其他應收款 貸,原材料 他們之前的幫忙,你可以不反應,你是總的反應應付帳款
2019 11/23 12:02
84784965
2019 11/23 12:08
記在在建工程科目中,麻煩把全部分錄寫一下,最后我還要扣回b的20000
陳詩晗老師
2019 11/23 13:03
借,在建工程8000 貸,應付賬款-A4000 應付賬款-B4000 借,其他應收款1000 貸,原材料1000
陳詩晗老師
2019 11/23 13:04
借,應付賬款-A5000 貸,銀行存款5000 借,應付賬款-B1000 貸,應付賬款.A1000
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