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問(wèn)題已解決

老師,我們是做地坪的公司,收到工程預(yù)付款,掛什么科目呢

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/13 15:50
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借銀行存款貸預(yù)收賬款
2019 11/13 15:50
84784965
2019 11/13 15:51
確認(rèn)收入后怎么轉(zhuǎn)換呢
meizi老師
2019 11/13 15:56
你好 借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784965
2019 11/13 16:35
但是我也沒(méi)開(kāi)票,也是借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),先確認(rèn)收入是嗎
meizi老師
2019 11/13 16:36
嗯 是的 你相當(dāng)于先報(bào)無(wú)票收入交稅
84784965
2019 11/13 16:38
哦,那等開(kāi)發(fā)票了,分錄怎么做呢
meizi老師
2019 11/13 16:40
你好 沖你無(wú)票收入 分錄 然后在按開(kāi)票來(lái)做 因?yàn)槟阒盁o(wú)票收入已經(jīng)報(bào)稅了 所以不涉及報(bào)稅
84784965
2019 11/13 16:42
怎么沖無(wú)票收入呢,老師,我不太會(huì),拿到您寫一下
meizi老師
2019 11/13 16:42
借預(yù)收賬款 負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 這樣來(lái)沖就行了
84784965
2019 11/13 16:46
沖無(wú)票收入的話借預(yù)收賬款是正數(shù)嗎,怎么做平呢?
meizi老師
2019 11/13 16:51
你好 是負(fù)數(shù) 你要沖無(wú)票收入分錄 就是無(wú)票收入分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖或者做相反分錄沖
84784965
2019 11/13 16:53
哦,我沖了之后,那我開(kāi)票了,我是怎么寫分錄呢,借方是掛應(yīng)收賬款,還是預(yù)收賬款
meizi老師
2019 11/13 16:55
你好 開(kāi)票了 你還是沖預(yù)收賬款 不然你預(yù)收賬款不平 分錄和你無(wú)票收入一樣 做:借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784965
2019 11/13 16:58
老師,是不是只要銀行收到預(yù)付款在申報(bào)期的那月確認(rèn)收入呢,不確認(rèn)收入有沒(méi)有什么問(wèn)題
meizi老師
2019 11/13 16:59
你好 那也要看是不是當(dāng)期的收才行 不是你當(dāng)期收入就掛預(yù)收賬款
84784965
2019 11/13 17:02
我不太懂老師您的意思,我是10月份收到的,我現(xiàn)在做10月份的賬,申報(bào)10月份,需要把銀行收的預(yù)付款一塊申報(bào)嗎,銀行收到的沒(méi)有開(kāi)票
meizi老師
2019 11/13 17:03
你好 那這個(gè)收入 是你10月應(yīng)該發(fā)生的嗎 是工程進(jìn)度款的話 就做收入 如果是一次性支付給你幾個(gè)月的 你就要按月來(lái)做收入這樣子的意思
84784965
2019 11/13 17:16
我這是幾個(gè)月意思攢起來(lái)付的,我可不可以10月份不確認(rèn)無(wú)票收入,等過(guò)倆月開(kāi)票的時(shí)候確認(rèn)收入呢,有沒(méi)有問(wèn)題呢
meizi老師
2019 11/13 17:20
你好 那如果實(shí)際就是10月的收入 你過(guò)兩個(gè)月開(kāi)票才做收入就延遲交稅了 稅局查到會(huì)有滯納金的
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