謝謝，要是在11月補開發票，怎么做分錄

您的分錄已經做了，不用另作。

老師，不好意思，還有疑問，因為公司是和銷售團購平臺交易，要支付平臺20%的服務費 比如銷售金額是100，要給平臺20元服務費 那我主營業務收入的金額是 100元，還是減去服務費的金額80元？因為客戶給我們結算的扣除20%服務費后的金額80元。然后開服務費發票給我們 那分錄是 借：銀行存款 80 其他應收款—平臺服務費 20 貸 主營業務收入 97.09 應將稅金—銷項稅—應交增值稅 2.91 還是 借 ：銀行存款 80 其他應收款—平臺服務費 20 貸 主營業務收入 77.67 應交稅金—應交增值費 2.33 其他應付平臺服務 20 這樣？ 那開發票時我應該是開100的金額，還是80元的金額 ？

您應當全額確認收入，平臺服務費作為銷售費用。

那這樣做收入時和開票時的日期不一樣，發票是11月開的，收入是9月做的 。那開了發票后，這個發票怎么處理？

您這樣其實發票開晚了。既然9月已做收入，再開發票時附上就行，不用另作分錄了。