那如果下個月對方要求開票那怎么做分錄呢

開票的話你就可以直接把票開了，然后沖銷之前的處理

沒明白如何沖銷之前的

就是你之前不是做收入了嗎，把那筆收入，紅沖了，做個相反的分錄

您的意思是做和我上面一樣的負數分錄就可以了是嗎？

嗯對，是這個意思的哈

那我不明白的點就在這，就是我一旦紅沖的話等于錢沒有收到啊，實際上我是先收到錢了啊，您這樣紅沖的目的不就是我開這張票系統會讀取到這個稅額但是我上月已經做了無票收入稅額已經申報，紅沖是為了重復申報是這個意思吧

對這個總結的是沒錯的，理解的很對

那這個紅沖后銀行存款也紅沖嗎？等于沒收到錢啊

對這個后期是需要紅沖

那銀行存款紅沖后不就影響銀行存款的借方金額不就減少了

紅沖后，這個沒退錢嗎

沒有退錢啊，這個本來就是供應商給我們的一筆費用，只是有的供應商先轉錢給我們當時沒有開發票，到下個月才來開發票這樣子，錢是不用退回的

那你們就只能掛往來了，把銀行存款替換成往來

那這樣做啊 1 借：其他應收款-**公司費用 貸：其他業務收入-陳列費 貸：應交稅費 2 借：銀行存款 貸：其他應收款-**公司 第二個月開發票做1的負數發票嗎？

嗯對，這樣處理就可以