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問題已解決
甘老師，您好，請問我是10.31日收到的發(fā)票，10月份全月有銷售，需要用到10.31日發(fā)票上的庫存，請問老師，我月初用暫估嗎？如果不用暫估就直接銷售出庫就可以了？
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你好，10月31號收到發(fā)票時沒有入庫存么？如果沒有，入到11月份也可以。
2019 11/11 15:48
立紅老師 
2019 11/11 15:49
不好意思，接錯了，抱歉！
84784978 
2019 11/11 15:50
沒關(guān)系
立紅老師
2019 11/11 15:54
感謝您的理解，祝工作愉快！
84784978
2019 11/11 15:57
若水老師，我上個月計提印花稅，多計提了30多，那么這個月我反方向?qū)懛咒浘涂梢粤藢幔拷?應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:稅金及附加
84784978
2019 11/11 15:57
對嗎？
立紅老師
2019 11/11 15:59
你好，建議相同方向用紅字（負(fù)數(shù)）沖銷。
84784978
2019 11/11 16:02
老師，紅字沖銷，和反方向做分錄，有什么區(qū)別呢
立紅老師
2019 11/11 16:08
你好，比如稅金及附加科目，借方表示經(jīng)營活動產(chǎn)生的稅費，貸方表示期末轉(zhuǎn)入本年利潤的金額。如果我們把這筆業(yè)務(wù)須做入貸方，那么實際這筆金額并沒有轉(zhuǎn)入本年利潤。
84784978
2019 11/11 16:23
謝謝老師，又掌握了一個知識點，嘿嘿
84784978
2019 11/11 16:26
若水老師，其他業(yè)務(wù)收入的話，應(yīng)交稅費的二級三級明細寫什么啊？
立紅老師
2019 11/11 17:01
你好，，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
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