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小企業會計準則里，我想做以前年度損益調整，應該怎么做？放在哪個科目里？補計提固定資產
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沒有以前年度損益調整，直接掛利潤分配科目
2019 11/08 10:47
84785044 
2019 11/08 10:51
那補計提上一年度固定資產折舊，應該怎么做分錄呢？
辜老師 
2019 11/08 10:52
借：利潤分配—未分配利潤 貸：累計折舊
84785044
2019 11/08 10:55
那這個數是我從上年度開始折舊到今年本月的合計數嗎？
辜老師
2019 11/08 10:56
這個只是上年度的折舊，本年的計入費用科目的
84785044
2019 11/08 10:57
那本年度前10個月的應該怎么做分錄
辜老師
2019 11/08 10:58
借:管理費用 貸：累計折舊
84785044
2019 11/08 11:06
那這個是直接將前10個月的數字合計嗎？
辜老師
2019 11/08 11:07
是的，前面十個月的合計
84785044
2019 11/08 11:37
謝謝老師
辜老師
2019 11/08 11:58
好的，客氣，幫到你就好
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