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某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人2019年6月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購農(nóng)產(chǎn)品用于直接銷售,相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額均在當(dāng)月抵扣;當(dāng)年7月,因企業(yè)管理不善導(dǎo)致部分農(nóng)產(chǎn)品霉?fàn)€變質(zhì),賬面成為17586元,其中包括支付給增值稅一般納稅人運(yùn)費(fèi)成本186元。則該企業(yè)7月份應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)額為()元。
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你好，同學(xué)。
17400/90%*10%+186*10%
你算一下結(jié)果
2019 11/04 09:55
84784986 
2019 11/04 09:56
直接銷售的扣除率不是9%么
84784986
2019 11/04 09:58
賬面成本/1-扣除率*扣除率 賬面成本不是告訴的17586么，為什么要減去運(yùn)費(fèi)成本
陳詩晗老師 
2019 11/04 10:07
你不加計(jì)扣除1%嗎
你這個農(nóng)產(chǎn)品不是直接用賬面價(jià)值計(jì)算的，
你是有賬面+進(jìn)項(xiàng)這樣推算出收購 價(jià)格計(jì)算的
84784986
2019 11/04 11:12
不懂為什么要加計(jì)扣除1%[皺眉]
陳詩晗老師
2019 11/04 11:21
你是商業(yè)企業(yè)適用稅率13%，也就是農(nóng)產(chǎn)品你可以加計(jì)扣除1%
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