00:10:00
問題已解決
今年收到以前年度的費用發票在匯算清繳前后怎么調整？比如18年匯算清繳前收到17年費用發票怎么調整？18年匯算清繳后收到17年費用發票怎么調整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
比如18年匯算清繳前收到17年費用發票怎么調整？
得看你17年做了費用吧，做了和之前沒有差額的放到17年，匯算清繳稅前扣除
有差額計以前年度損益調整，按發票的稅前扣除
2019 10/25 14:08
郭老師 
2019 10/25 14:09
18年匯算清繳后收到17年費用發票怎么調整
17年調增，做到18年的費用，19年匯算清繳稅前扣除
84784996 
2019 10/25 15:36
有沒有分錄
郭老師
2019 10/25 15:39
說下具體的業務，
84784996
2019 10/25 15:57
就是17年的原始憑據，做到了18年1月份，借：利潤分配—未分配利潤
貸：其他應付款，結果導致18年匯算清繳和18年年報不一致
郭老師
2019 10/25 16:02
18年匯算清繳抵扣就可以
84784996
2019 10/25 16:05
18年匯算已經做了，利潤虧欠36000但是18年的年報利潤30000，中間查的就是補的17年的幾張發票
郭老師
2019 10/25 16:08
就是17年的原始憑據，做到了18年1月份，借：利潤分配—未分配利潤
一月份匯算清繳不了的
郭老師
2019 10/25 16:08
那紅沖上面的分錄
借費用貸其他應付款
閱讀 4159
描述你的問題，直接向老師提問
699
意見反饋
