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小規模納稅人代開增值稅專用發票，繳納的增值稅稅城建稅，教育附加稅怎么寫分錄
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你好
借；應收賬款 等科目 ， 貸；主營業務收入 ，應交稅費-應交增值稅
借；稅金及附加，貸；應交稅費—— 城建稅，教育附加稅
借；應交稅費-應交增值稅 ， 城建稅，教育附加稅， 貸；銀行存款
2019 10/18 17:52
84785014 
2019 10/19 11:14
我們的附加稅是當月代開發票的時候就已經扣款繳納了，這樣也需要計提稅金附加嗎
鄒老師 
2019 10/19 11:16
你好，需要計提附加稅的
84785014
2019 10/19 16:10
小規模納稅人附加稅減半征收，但是代開專用發票的時候，已經扣款了，那么申報時候的金額怎么填寫
鄒老師
2019 10/19 16:12
你好，已經扣繳的附加稅，在申報的時候，附加稅計稅依據填寫0就是了
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