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問題已解決

老師 我們現(xiàn)在換了新的系統(tǒng) 要錄期初余額表 就是把上個月的期末數(shù)錄進去對吧

84785005| 提問時間:2019 10/18 13:38
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速問速答
艾秋娟
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
對的,是把上個月末的所有期末數(shù)都錄入進去,但是在年中換系統(tǒng),重新錄入,會出現(xiàn)一個問題,那就是你的財務報表得合,所以建議從年初錄入,這樣每個月財務報表的編制會省事一些
2019 10/18 13:41
84785005
2019 10/18 13:44
上個月八月初剛換的 要從年初錄入嘛 怎么錄
艾秋娟
2019 10/18 13:58
雖然麻煩了了一些,但是以后做財務報表會省事,要年初開始錄就是上年末的數(shù),當然你要是麻煩就從上個月開始錄
84785005
2019 10/18 14:03
2018年的年末數(shù)錄進去 憑證做完跟銀行對賬單對不上 那我把上個月的期末數(shù)錄進去試算不平衡著
艾秋娟
2019 10/18 14:30
你上年月的銀行余額與銀行對賬單不一致嗎,如果一致,再查一下今年的發(fā)生額,有沒有漏記的
84785005
2019 10/18 14:32
一致啊 我填進去差著7217
84785005
2019 10/18 14:33
這是七月份的余額表 我現(xiàn)在要在新的系統(tǒng)上做八月份的賬
艾秋娟
2019 10/18 14:41
你現(xiàn)在是從年初開始建賬還是從8月份開始建賬,從年初就得將今年所有的票據(jù)錄入
84785005
2019 10/18 14:41
八月份開始建賬
艾秋娟
2019 10/18 15:53
如果從8月份建賬,期初錄入7月末的余額,然后將之后發(fā)生的業(yè)務錄入就可以了,為什么不平,是不是借貸方向錯誤,本應該在借方的或者本應該在貸方的,你方向弄差了吧
84785005
2019 10/18 15:56
我只把七月月末余額錄入了 還要把七月份發(fā)生的業(yè)務也要錄進去嘛 方向沒錯啊
艾秋娟
2019 10/18 16:30
七月份的發(fā)生額不用錄了,七月份本來就是錄的期末數(shù)
84785005
2019 10/18 16:31
那咋就不平吶 就是錄的七月期末數(shù) 方向也對著呀
艾秋娟
2019 10/18 16:38
一定是你多錄或者少錄入了某筆業(yè)務,你再仔細核對
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