00:10:00
問題已解決
接手代帳公司，現在開始建賬錄入期初余額，我是不是根據代帳公司的科目余額表錄入他們的期末余額就是我們的期初余額 本年利潤和利潤分配也要錄進去嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是根據代帳公司的科目余額表錄入他們的期末余額就是我們的期初余額 ，利潤分配需要錄，本年利潤不需要錄，因為本年利潤已經結轉到利潤分配-未分配利潤
2019 10/18 09:31
84784949 
2019 10/18 09:36
老師，代帳公司把我所得稅報的全是零，可是報表上有數據的，我問他們，他們說他們代帳公司就是這樣操作的，到年底匯算清繳再做調整，這樣操作可以？
文文老師 
2019 10/18 09:42
不行的，如果有盈利而按零報稅，涉嫌偷漏稅，風險大
84784949
2019 10/18 09:43
那我接手過來現在咋辦，是小規模的，我最后一個季度就按真實的報？到年底匯算？
84784949
2019 10/18 09:44
還有本年利潤不錄，我啟用賬套啟不了，說不平衡！數據就差了那個本年利潤的數據
文文老師
2019 10/18 09:50
最后一個季度就按真實的報，然后到年底匯算
看情形，是沒有結轉到未分配利潤，那么就需要錄入本年利潤數據了
84784949
2019 10/18 09:52
可是我錄進去啟用，顯示又說不對，怎么錄才是對的
文文老師
2019 10/18 10:02
錄本年利潤與利潤分配，貸方負數
84784949
2019 10/18 10:11
可是我錄入之后是這樣的
文文老師
2019 10/18 10:17
點擊是，繼續操作就可以了
84784949
2019 10/18 10:20
那不是說對我的損益表有影響嗎，而且你之前說本年利潤不需要錄已經結轉了嘛
文文老師
2019 10/18 10:32
問題是，代賬的沒有結轉。
84784949
2019 10/18 10:37
這是他的利潤表，在哪看出沒結轉，那我接手之后以后怎么做
文文老師
2019 10/18 10:39
沒有做這個分錄，本年利潤科目有余額
借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤
84784949
2019 10/18 10:44
這是他做的序時簿，沒有結轉嗎？那我接下來還如何做
文文老師
2019 10/18 10:50
可將初始化的本年利潤金額，增加到未分配利潤科目
84784949
2019 10/18 10:58
那我就這樣加一起啟用賬本了！
文文老師
2019 10/18 11:05
是的，就這樣加一起啟用賬本，那個提示問題就不會出現
閱讀 1592
描述你的問題，直接向老師提問
714
意見反饋
