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問題已解決

你好,老師!咨詢一下收到走逃失聯的發票!稅務要求轉出2018年的成本,后面匯算清繳之前可以重開票來補足2018的成本,2019年匯算之前應該如何賬務處理呢?

84784996| 提問時間:2019 10/17 03:28
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 直接做分錄: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費…應交企業所得稅
2019 10/17 06:29
84784996
2019 10/17 07:11
那我應該在發生當期把走逃失聯的發票紅沖是嗎?然后再把后面收到的發票重做一張正確的憑證,入2018的成本。是嗎?
蔣飛老師
2019 10/17 07:15
你好! 對的。
84784996
2019 10/17 07:20
如果會計在后面收到抵轉出成本的發票,只是沖了,但是沒有入成本,是不對的是嗎?
蔣飛老師
2019 10/17 08:09
到時候做調整分錄: 借:應交稅費…應交企業所得稅 貸:以前年度損益調整
84784996
2019 10/17 08:28
你好老師,那收到補2018年的成本發票時,應該怎樣處理呢?
蔣飛老師
2019 10/17 12:00
你好! 做上面的分錄就可以了
84784996
2019 10/17 12:08
好的 謝謝
蔣飛老師
2019 10/17 12:24
不客氣, 加油!
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