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問題已解決
你好老師，請教個問題，2019年12月末我們沒能在月末給甲方提供足夠的成本發(fā)票，到了1月初把成本票補齊了，但是對方因此為借口扣了我們20%的企業(yè)所得稅。是不是只要在匯算清繳之前補足成本票是沒問題的？
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是的，只要匯算清繳前拿到了發(fā)票，就可以稅前扣除的
2020 12/09 15:15
84784968 
2020 12/09 15:23
對方還借口說因此上繳增值稅了，匯算清繳前補足發(fā)票也沒問題吧？
辜老師 
2020 12/09 15:39
你們沒有給他發(fā)票，他沒法抵扣，是需要多交增值稅的
84784968
2020 12/09 16:06
那補足后進項稅額抵扣了，稅務(wù)局收取的稅款還可以退回來嗎？
辜老師
2020 12/09 16:12
不可以的，繳納的稅款，不會退的，后面取得增值稅發(fā)票，可以抵扣以后期間的銷項稅
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