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800元的暫時性差異,為什么分成400×12.5%+400×25%?后面的所得稅為什么一會按25%,一會按12.5%計算

84785017| 提問時間:2019 10/16 21:19
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。你第一年的差異是在減半期間抵扣400,正常稅率期間抵扣400 所以是一部分是12.5%稅率,一部分是25%稅率。
2019 10/16 21:44
84785017
2019 10/16 23:04
計算所得稅的時候如果未來稅率變了,不是從一開始按照未來稅率計算嗎?
84785017
2019 10/16 23:06
還有,這一題2011-2013年是免稅,2014-2017就減半征收,為什么2013年按減半計算,我真的不明白了,有沒有相關知識點的解析,謝謝!
陳詩晗老師
2019 10/17 08:48
遞延所得稅金額為=暫時性差異×未來抵扣期間適用所得稅率 這里是按未來抵扣期間稅率處理 所以13年的遞延所得稅,是看未來抵扣期間的稅率
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