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問題已解決

老師您好,工程項目總合同1000萬,銷項稅90萬,其中勞務分包200萬簡易計稅專票(稅額6萬),其他進項稅額10萬,假設都是不含稅金額,本次繳納增值稅應該是多少?怎么計算,謝謝老師。

84784972| 提問時間:2019 10/16 16:45
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,按您的描述,按我的理解,本次繳納增值稅=90-18+6-10=68萬元,不知道對不對。
2019 10/16 17:17
84784972
2019 10/16 18:11
老師18是多少?為什么+6
王雁鳴老師
2019 10/16 18:13
您好,18萬元是200萬元分包工程可以扣除的銷項稅,再加回簡易征收應交的6萬元。
84784972
2019 10/16 21:54
200萬的稅是9萬,沒有18萬
王雁鳴老師
2019 10/16 22:09
您好,100萬元的稅,不是9萬元嗎。您說的我不理解了。
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