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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問：我們公司中午自己做飯，請(qǐng)了個(gè)做飯的阿姨，每天伙食費(fèi)200元，做飯阿姨個(gè)人墊付買菜，然后公司每天給報(bào)銷。因?yàn)槎际遣藞?chǎng)買菜，沒有發(fā)票，我們?cè)趺刺幚碣~務(wù)！
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您好，用菜市場(chǎng)農(nóng)民手簽的收據(jù)也可以入賬，或者把每個(gè)月200的伙食費(fèi)加到阿姨的工資里面做在工資表里面發(fā)放。
2019 10/16 10:40
84784964 
2019 10/16 10:48
老師，那阿姨不是要交個(gè)稅了嗎
董老師 
2019 10/16 10:49
超過5000元一個(gè)月要交個(gè)稅，5000元以下就補(bǔ)繳個(gè)稅。
84784964
2019 10/16 10:51
老師，請(qǐng)問分錄怎么處理呀
董老師
2019 10/16 10:55
計(jì)提的時(shí)候借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬，報(bào)銷的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
84784964
2019 10/16 10:59
老師我們沒有計(jì)提，阿姨墊的，現(xiàn)在給報(bào)銷。
董老師
2019 10/16 11:06
借：管理費(fèi)用貸銀行存款就行了。直接報(bào)銷就不用計(jì)提。
84784964
2019 10/16 11:11
老師這樣做對(duì)嗎
董老師
2019 10/16 11:18
您如果直接報(bào)銷就不要通過應(yīng)付職工薪酬提現(xiàn)。您這樣做就還是把計(jì)提的步驟做了。您只需要在報(bào)銷的時(shí)候借：管理費(fèi)-福利費(fèi)，貸：銀行存款就行了。如果您先給了阿姨錢，阿姨后給你票據(jù)，你就借：其他應(yīng)收款貸：銀行存款，借：管理費(fèi)-福利費(fèi)貸其他應(yīng)收款
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