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老師好 我們是個(gè)體戶 這個(gè)季度開票金額如下圖 我不知道怎么填寫增值稅申報(bào)表
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你好， 你的申報(bào)表第一行=第二、三行合計(jì)數(shù)。
2019 10/15 15:47
84785005 
2019 10/15 15:51
代開的專票已經(jīng)當(dāng)時(shí)就扣稅了 我這次只需要把自己開的普票稅再交了就行了是吧老師
月月老師 
2019 10/15 15:58
你好，反結(jié)賬Ctrl+F12，你試一下。
月月老師
2019 10/15 15:58
你好，不好意思，剛才回復(fù)點(diǎn)錯(cuò)了，這次只要再交普票就可以了。
84785005
2019 10/15 16:06
老師 我這附加稅自動(dòng)彈出來金額是我剛繳納的自己開的普票的增值稅147 元 那之前代開時(shí)扣的增值稅呢 不用交附加稅嗎
月月老師
2019 10/15 16:10
你好，你之前代開的增值稅，是不是城建稅已經(jīng)繳納過了。
84785005
2019 10/15 16:16
沒交過 但是打開會(huì)顯示這個(gè)減免 如下圖
月月老師
2019 10/15 16:18
你好，你把一般增值稅那里填代開的+本次繳納的合計(jì)數(shù)。寫46569.76.
84785005
2019 10/15 16:59
老師 我那個(gè)減免的金額是什么意思
月月老師
2019 10/15 17:00
你好，小規(guī)模納稅人減半征收附加稅。減免的就是一半的金額。
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