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問題已解決
6月份的賬記錯了，沒和出納兌賬，貸方走現金了，應該走其他應收，怎么辦
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你好，可以在本期做一筆調整分錄，摘要寫清楚
借：其他應收款
貸：庫存現金
2019 10/12 14:47
84785015 
2019 10/12 14:52
冉老師 
2019 10/12 14:53
您好，6月這筆經濟性質是什么樣的，能講一下嗎
84785015
2019 10/12 14:56
收入已入賬，我們和三方的發票沒回來，當時為了匹配收入，稅費問題，就先預進的成本
冉老師
2019 10/12 15:00
那為啥記得現金，匹配成本應該是庫存商品結轉到成本
84785015
2019 10/12 15:04
記錯了，當時沒反應過來，我現在要是反結賬更改可以嗎
冉老師
2019 10/12 15:07
你好，反結賬也可以，因為對你的損益沒有影響
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